Factures en attente de règlement : comment les suivre (et relancer au bon moment) · Blog HeyDevis

Une facture en attente de règlement, ce n'est pas encore un impayé. C'est une facture émise, non soldée, dont l'échéance n'est pas forcément dépassée. Le piège, c'est de les laisser toutes dans le même tas : celles de la semaine et celles de 40 jours.

En résumé : une facture est "en attente de règlement" dès qu'elle est envoyée et pas encore payée. Le jour après l'échéance, elle devient un impayé. Tenez une liste unique (numéro, client, montant, échéance, jours de retard), relancez dès J+1, puis passez à une 2ème relance écrite vers J+8 / J+10. La procédure juridique (pénalités, mise en demeure) est un autre sujet.

Ce texte couvre le suivi. La lettre, les pénalités et la mise en demeure sont dans le modèle de lettre de 2ème relance.

1. Qu'est-ce qu'une facture en attente de règlement ?

Trois états, trois gestes.

Statut	Ce que ça veut dire	Ce que vous faites
Émise, échéance pas encore atteinte	Le client est dans les délais	Rien, sauf un rappel amical 2 ou 3 jours avant si le montant pèse
Émise, échéance dépassée	Impayé, même de 24 heures	Première relance écrite dès le lendemain
Payée (en tout ou partie)	Soldée, ou solde encore dû après acompte	Archiver, ou suivre le solde comme une facture à part

Beaucoup d'indépendants appellent "en attente" uniquement ce qui a dépassé 30 jours. Trop tard. Le statut se lit sur l'échéance écrite sur la facture, pas sur votre ressenti.

En France, entre professionnels, le délai de règlement est de 30 jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation, sauf clause contraire. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long, plafonné à 60 jours après émission de la facture, ou 45 jours fin de mois s'il est expressément stipulé. En Belgique, le délai légal est aussi de 30 jours civils, avec un plafond contractuel de 60 jours.

Si la facture ne porte aucune échéance, vous subissez le délai par défaut, et vous avez plus de mal à relancer. Écrivez-la. Toujours.

2. Comment tenir la liste (sans Excel qui pourrit)

Une colonne "payé / pas payé" ne suffit pas. Le minimum utile :

Numéro de facture
Client
Montant TTC restant dû
Date d'émission
Date d'échéance
Jours de retard (négatif = encore dans les délais)
Dernière relance (date + canal)

Triez par jours de retard décroissants, pas par montant. Une facture de 280 € à +35 jours empoisonne plus qu'une de 4 000 € due dans 8 jours : le petit dossier oublié devient le dossier dont le client a "perdu la trace".

Ce que je ne fais plus : chercher le statut dans la boîte mail. Si la preuve de paiement est un virement "reçu lundi, je crois", la liste est déjà fausse.

Ne mélangez pas devis signés et factures. Un devis signé n'est pas une créance exigible au même titre. La distinction est dans Devis vs facture.

3. Quand relancer une facture encore "en attente" ?

Avant l'échéance. Un mail court deux jours avant ("la facture n° X arrive à échéance le [date]") débloque souvent les clients qui paient sur ordre interne. Ce n'est pas une relance, c'est un service.

Le lendemain de l'échéance (J+1). Première relance neutre, factuelle. Pas d'excuse, pas de roman. Le modèle est dans l'article relance.

Vers J+8 à J+10. Deuxième relance, plus ferme, avec jours de retard et pénalités. C'est le modèle de lettre de 2ème relance à copier-coller. Attendre J+45 "pour ne pas fâcher" est la façon la plus fiable de ne jamais être payé.

Après 10 à 15 jours de silence sur la 2ème. Mise en demeure en recommandé. Là, on quitte le suivi pour la procédure.

Les pénalités et l'indemnité de 40 € (B2B) courent dès le premier jour de retard, sans rappel préalable, si le délai figurait sur la facture. Les relancer n'est pas optionnel pour "être gentil" : c'est le signal que vous suivez le dossier.

Pour un particulier, pas d'indemnité forfaitaire de 40 € automatique. Adaptez le ton et les mentions, le calendrier de suivi reste le même.

4. Comment prioriser quand il y en a trop

Si vous avez plus de cinq factures ouvertes, ne les relancez pas dans l'ordre alphabétique.

Les plus anciennes en jours de retard
À ancienneté égale, les plus gros montants
Les clients professionnels avant les particuliers (le régime légal est plus net, et le 40 € s'applique)
Ceux qui ont déjà ignoré une relance, avant ceux que vous n'avez jamais relancés

Un client qui paie toujours à 50 jours n'est pas "fidèle". C'est un financement gratuit de sa trésorerie par la vôtre. Raccourcissez l'échéance sur le prochain devis, ou demandez un acompte à la signature.

3 points à retenir

	À faire	À éviter
Liste	Une vue unique, échéance + jours de retard	Le statut "quelque part dans les mails"
Calendrier	Rappel avant échéance, relance J+1, 2ème vers J+8	Attendre un mois "par politesse"
Suite	Lettre de 2ème relance, puis mise en demeure	Relancer oralement sans trace

Comment HeyDevis affiche les factures en attente

Sur HeyDevis, le tableau des factures distingue celles qui sont payées de celles qui restent dues, avec l'échéance visible. Depuis la fiche, une relance part en un clic pour un client particulier (les documents de facturation ne s'envoient pas par email à un client professionnel : vous téléchargez et transmettez le fichier vous-même).

Le logiciel ne remplace pas la décision de passer en mise en demeure. Il empêche d'oublier laquelle est à J+12.