Facture en Attente de Règlement : Modèles de Relance & Procédure (2026)

En résumé : une facture est "en attente de règlement" dès qu'elle est envoyée et pas encore payée. Le jour après l'échéance, elle devient un impayé. Tenez une liste unique (numéro, client, montant, échéance, jours de retard), relancez dès J+1, puis passez à une 2ème relance écrite vers J+8 / J+10. La procédure juridique (pénalités, mise en demeure) est un autre sujet.

Une facture en attente de règlement, ce n'est pas encore un impayé. C'est une facture émise, non soldée, dont l'échéance n'est pas forcément dépassée. Le piège, c'est de les laisser toutes dans le même tas : celles de la semaine et celles de 40 jours.

Ce texte couvre le suivi. La lettre de relance et les pénalités sont dans le modèle de 2ème relance, et la procédure contentieuse dans le guide de la mise en demeure.

1. Qu'est-ce qu'une facture en attente de règlement ?

Trois états, trois gestes.

Beaucoup d'indépendants appellent "en attente" uniquement ce qui a dépassé 30 jours. Trop tard. Le statut se lit sur l'échéance écrite sur la facture, pas sur votre ressenti.

En France, entre professionnels, le délai de règlement est de 30 jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation, sauf clause contraire. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long, plafonné à 60 jours après émission de la facture, ou 45 jours fin de mois s'il est expressément stipulé. En Belgique, le délai légal est aussi de 30 jours civils, avec un plafond contractuel de 60 jours.

Si la facture ne porte aucune échéance, vous subissez le délai par défaut, et vous avez plus de mal à relancer. Écrivez-la. Toujours.

2. Comment tenir la liste (sans Excel qui pourrit)

Conseil : Mettez en place une relance de courtoisie systématique à J-3 de la date d'échéance. Cette simple habitude permet de désamorcer 80 % des retards de paiement involontaires (facture perdue, circuit de signature bloqué).

Une colonne "payé / pas payé" ne suffit pas. Le minimum utile :

• Numéro de facture
• Client
• Montant TTC restant dû
• Date d'émission
• Date d'échéance
• Jours de retard (négatif = encore dans les délais)
• Dernière relance (date + canal)

Triez par jours de retard décroissants, pas par montant. Une facture de 280 € à +35 jours empoisonne plus qu'une de 4 000 € due dans 8 jours : le petit dossier oublié devient le dossier dont le client a "perdu la trace".

Ce que je ne fais plus : chercher le statut dans la boîte mail. Si la preuve de paiement est un virement "reçu lundi, je crois", la liste est déjà fausse.

Ne mélangez pas devis signés et factures. Un devis signé n'est pas une créance exigible au même titre. La distinction est dans Devis vs facture.

3. Modèles de relance pour facture en attente

Voici les deux modèles prêts à l'emploi à copier-coller selon la situation de votre facture :

Modèle 1 : Rappel courtois avant échéance (J-2)

À envoyer 2 à 3 jours avant la date limite pour les factures importantes ou les grandes entreprises qui ont des circuits de validation longs.

Modèle 2 : Première relance écrite (J+1 à J+3 après échéance)

À envoyer dès le lendemain de la date d'échéance dépassée. Ton neutre, poli et factuel.

Et ensuite ?

• À J+8 à J+10 : Si vous n'avez aucun retour, passez directement à la lettre de 2ème relance avec pénalités de retard et 40 €.
• À J+20 : En cas de silence persistant, envoyez la mise en demeure formelle en recommandé avec accusé de réception.

4. Comment prioriser quand il y en a trop

Si vous avez plus de cinq factures ouvertes, ne les relancez pas dans l'ordre alphabétique.

1. Les plus anciennes en jours de retard
2. À ancienneté égale, les plus gros montants
3. Les clients professionnels avant les particuliers (le régime légal est plus net, et le 40 € s'applique)
4. Ceux qui ont déjà ignoré une relance, avant ceux que vous n'avez jamais relancés

Un client qui paie toujours à 50 jours n'est pas "fidèle". C'est un financement gratuit de sa trésorerie par la vôtre. Raccourcissez l'échéance sur le prochain devis, ou demandez un acompte à la signature.

3 points à retenir

Comment HeyDevis affiche les factures en attente

Sur HeyDevis, le tableau des factures distingue celles qui sont payées de celles qui restent dues, avec l'échéance visible. Depuis la fiche, une relance part en un clic pour un client particulier (les documents de facturation ne s'envoient pas par email à un client professionnel : vous téléchargez et transmettez le fichier vous-même).

Le logiciel ne remplace pas la décision de passer en mise en demeure. Il empêche d'oublier laquelle est à J+12.